| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 682018 |
| Číslo faktúry: | FD /0074/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Bolustav |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23320,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Oprava hasičskej zbrojnice |
| Dátum doručenia: | 20.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2018 |
| Súbor: | FD_0074_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 23:17.
